中共湟源县审计局党组关于巡察整改情况的通报

中共湟源县审计局党组关于巡察整改

情况的通报

（社会公开稿）

县委巡察工作领导小组：

根据县委统一部署，2020年3月23日-6月30日，十六届县委第六轮常规巡察第二巡察组对县审计局党组开展巡察。7月27日，巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。根据党务公开原则金额巡察工作有关要求，现将存查整改情况予以公布。

1.关于“党组贯彻落实中央及省市县委重大决策不够有力”问题的整改。

一是认真贯彻中央及省、市、县委审计委员会会议精神。在党组会议和全体干部职工大会上专题学习中央审计委员会和省委、市委审计委员会第三次、第四次会议精神及《青海省全面加强审计工作的意见（试行）》，并作出安排部署，切实将习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神贯彻落实到党的建设、审计项目安排、现场审计实施、审计结论下达等各个环节中。二是稳步推进审计全覆盖，不断强化大数据审计。2020年3月至7月，开展了湟源县2019年度一级预算单位预算执行全覆盖审计，充分利用审计远程视频会商系统、移动审计支撑系统、审计动态定期报送机制和联络人协调机制，运用大数据技术，对我县52家一级预算单位2019年预算执行情况进行了审计。三是切实做好以往审计发现问题的整改工作。对近三年审计发现问题的整改情况进行全面梳理，分年度形成《审计发现问题整改台账》，对尚未整改和整改不彻底的问题移送县政府督查部门纳入重点督查事项。

2.关于“抓党建工作的责任意识不强”问题的整改。

一是召开党组会议和支部党员大会专题学习《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，牢固树立“四个意识”，切实发挥党组领导核心作用，牢固树立“抓党建是第一责任”意识。二是将党建工作纳入《湟源县审计局2020年工作要点》，以党建工作引领保障业务工作，坚持抓业务与抓党建并重，使党建与业务工作真正融合起来。三是结合单位实际，完善了《湟源县审计局党支部议事规则》和《中共湟源县审计局党组议事规则》，明确了党组以及党支部研究决定重要事项的程序、规则、表决方式等，确保党组和党支部议事决策依规依矩、有章可循。四是针对“2017至2018年支部无发文记录、文件中出现‘区委组织部’字样的问题”，相关责任人在支部党员大会上作出了检讨，支部书记对其进行了约谈。同时严格规范收发文登记管理，建立了收发文台账，定期梳理收发文登记情况，确保发文登记规范有序。

3.关于“执行三重一大制度不够严格”问题的整改。

一是研究制定《湟源县审计局局务会议事规则》，对议事原则、议事范围及内容作出明确要求规定议事流程，切实加强行政管理和审计业务工作的领导和协调，实行科学决策、民主决策、依法决策。二是进一步完善《湟源县审计局“三重一大”集体决策和主要负责人“四个不直接分管”制度》，合理确定和界定“三重一大”事项范围、内容和标准，党组对违反“三重一大”和“四个不直接分管”制度的情形，要及时给予纠正，确保制度真正落到实处。

4.关于“理论学习不扎实，主题教育学习质量不高”问题的整改。

一是落实制度，确保学习常态化。严格执行“三会一课”、周一集中学习制度，组织全体干部职工持续深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第三卷。二是召支部党员大会，就两名同志“两学一做”学习教育查摆问题、党课讲稿撰写方面存在的问题进行通报，相关人员在党员大会上作出深刻的书面检查，同时由支部书记进行了约谈。三是开展了审计局2020年度党建和业务知识应知应会考试，将考试结果与“岗位大练兵”活动，选树了一名先进典型，并在干部职工大会进行了学习。同时，要求全体党员干部及时参与“庆“七·一”党内法规知识竞答活动”，参与答题率答100%，及格率100%。四是建立支部检视问题销号台账，实事求是检视支部存在的问题，针对突出问题把建议逐条落实、逐项整改。

5.关于“意识形态工作责任落实不力”问题的整改。

一是为严格落实党管意识形态工作原则，牢固树立抓党的意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不到是渎职的理念，制定印发了《中共湟源县审计局党组意识形态工作责任落实制度》，明确了工作责任；二是制定印发了《中共湟源县审计局党组2020年度意识形态工作计划》，以局党组会议、全局干部职工会议等形式，加强对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和中央、省、市、县关于意识形态工作责任制文件精神的学习，并及时研究贯彻落实意见。三是确定专人对意识形态工作资料进行收集整理，严格审核把关意识形态等各方面的材料，确保意识形态工作不流行形式。

6.关于“班子成员执纪监督存在宽松软”问题的整改。

一是完善了《湟源县审计局工作纪律制度》，明确了考勤、请销假管理、加班管理、奖惩等，做好会议签到和考勤登记工作，坚持用制度管人，靠制度管事，以制度化确保机关作风的好转，使党风政风得到净化。二是加强党内监督，运用好监督执纪“四种形态”，班子成员切实开展批评和自我批评、约谈函询，让“红红脸、出出汗”成为常态。坚持纪律面前人人平等，坚守公平正义，铁面无私执纪，对违规违纪行为，不管是什么人都要严格按纪律查办。

7.关于“形式主义、官僚主义问题仍然存在”问题的整改。

一是运用监督执纪“四种形态”，针对“文件造假、学习心得雷同等”问题，党支部书记对相关责任人进行了约谈，相关责任人在全体职工会议上作书面检讨；同时，加强了对所有文件资料的审签力度，确保所有工作资料客观、真实、可信。局内各项材料均经起草人拟写初稿后，分管负责领导进行审核，再经局主要负责人复核签发，切实在力戒形式主义方面取得实实在在的成效。二是完善了《湟源县审计局驾驶员和车辆管理制度》，确保制度符合我局实际，保证制度的执行力。

8.关于“执行中央八项规定和实施细则精神过程中还有漏洞”问题的整改。

一是完善了《湟源县审计局财务管理制度》，严格控制接待事由、陪同人数、接待标准。对部分无开具单位盖章的原始发票联系开票单位进行了补盖。二是针对“2017年大额现金发放退休职工慰问金2000元，情况说明工会经费支付，实际从单位经费中支出”的问题，局主要领导对分管领导进行了谈话教育，分管领导对财务人员进行谈话提醒，财务人员提高思想认识和业务素质的同时，分管领导严把审核关，确保经费合理合规使用。

9.关于“落实组织生活制度不严肃”问题的整改。

一是召开支部党员大会，组织全体党员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃支部组织生活会的程序，建立了《湟源县审计局党支部谈心谈话制度》，对谈心谈话记录进行严格审核把关，确保内容完整、规范。认真对待组织生活会集中学习、谈心谈话、查摆问题、开展批评与自我批评、整改落实等各个环节，坚决杜绝走过场。二是认真做好民主评议党员，对每名党员在政治、纪律、品德和作用发挥等方面作出客观评价，切实提高党员素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。三是认真召开专题组织生活会，会前开展集中学习、广泛听取意见、深入谈心谈话，会上深刻剖析反馈问题存在的原因，批评和自我批评要充满“辣”味，在相互警醒中共同提高，会后领导班子及班子成员针对查摆出的问题，确定了整改方向，制定了整改措施，列出了整改清单，明确了整改时限，按时整改，确保整改成效落地。

10.关于“发展党员程序不规范”问题的整改。

一是认真学习《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》，今后严格按照发展党员的有关规定，以对党忠诚、严肃认真的态度，积极做好发展党员工作，切保发展党员的质量。二是加强对党务干部党费收缴、发展党员材料审核、党内统计、党组织关系转接等核心业务方面的培训指导，更好地发挥基层党组织的职能作用，提高党建工作科学化水平。

11.关于“三会一课”制度执行不到位”问题的整改。

一是召开支部会议，组织全体党员认真学习了《中国共产党章程》，领会吃透“三会一课”制度，党支部书记每季度定期对“三会一课”记录情况进行检查做到查漏补缺，及时发现问题，及时进行整改，避免“三会一课”记录不完整、不规范。二是强化督促检查。建立健全“三会一课”考勤制度、会议记录制度等，责成专人实行定期对党员的学习笔记、心得体会、“三会一课”开展及记录情况进行检查，及时提出改进意见，确保学习教育落到实处，取得实实在在的成效。

12.关于“党风廉政建设责任意识不强”问题的整改。

一是严格落实党组书记管党治党“第一责任”和其他班子成员“一岗双责”，将全面从严治党与审计业务工作同谋划、同安排、同落实。召开专题会议，对上半年党风廉政建设工作进行研究，研判形势，明确任务，解决问题，并开展了支部书记与班子成员的廉政谈话，增强班子成员廉洁自律、廉洁修身的自觉性。二是及时建立健全了党风廉政纪实管理台账，并根据审计业务实际，与各审计组组长签订了具有可操作性的共性和个性党风廉政建设目标责任书，并层层分解为量化目标，年底逐项进行考核考评。三是加强对党员干部的日常教育，通过观看庭审现场直播、重要时间节点廉政提醒、审计过程监督和廉政回访等形式，促使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

13.关于“落实‘一岗双责’不实”问题的整改。

一是严格执行党风廉政建设党组主体责任制度，制定了《中共湟源县审计局党组领导班子主要负责人及班子成员2020年度党风廉政建设主体责任任务清单》，强化主要负责人带头履行党风廉政建设主体责任和监管责任的意识。二是完善了《湟源县审计局廉政风险防控清单》，详细列出了局领导、审计局组长、办公室人员在审计计划方案制定阶段、审计实施阶段、审计报告阶段等方面存在的廉政风险点，并提出了具体的防控措施，切实做到把握红线、守住底线。三是切实增强廉洁警示教育意识，充分认识廉洁警示教育的重要性和必要性，把对党员干部的廉洁警示教育摆上重要日程抓实抓好。积极主动地开展“以案释法”工作，通过观看庭审现场、普法知识竞答等方式，教育党员干部以发生在身边的反面典型为戒，切实在思想上警醒起来。

14.关于“省委巡视反馈问题整改不够有力”问题的整改。

切实发挥职能监管管理作用，对照省委第三巡视组反馈的问题，举一反三，制定了《湟源县审计局2018-2020年度审计发现问题整改台账》，详细审核了整改措施，明确了整改责任人及整改销号情况。

欢迎广大干部群众对巡查整改落实情况进行监督。如有建议，请及时向我们反映。联系方式：0971-2431734，邮箱：XNhyxsjj@163.com。  

                          中共湟源县审计局党组                                                       

2020年11月27日